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泓域咨询MACRO/ 智慧社区设备项目可行性分析报告
智慧社区设备项目
可行性分析报告
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智慧社区设备项目可行性分析报告目录
第一章 项目概述
第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章第十二章第十三章第十四章第十五章第十六章
项目建设必要性分析 市场调研 建设内容
项目选址科学性分析 土建工程设计 工艺可行性 环境保护概述 职业安全 项目风险评价 项目节能评估 进度说明 项目投资方案 项目经济效益分析 招标方案 综合评价结论
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第一章 项目概述
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称 xxx（集团）有限公司 （二）公司简介
顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！
公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等
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部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。
公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。
（三）公司经济效益分析
截止2017年底，我国网络购物用户规模达到5.33亿，较2016年增长14.3%。随着信息技术的发展和电子商务、网络零售的日益火热，近年来国内快递行业呈现飞速增长态势。从快递业务量大幅增长的现
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状，以及智能快件箱的诸多优势来看，智能快件箱可能成为社区高频应用，作为展示媒体或社区O2O服务类入口。
随着智能快递柜运营企业随着自身规模的扩大，中国智能快递柜投放量也在不断增加。2014-2017年，中国智能快递柜投放量不断上升，且增势明显。2017年，中国智能快递柜投放量已经达到27.1万组，按照这样的发展速度，到2020年，智能快递投放量将达到80万组。
近年来，国务院出台相关文件，诸如《关于促进快递业发展的若干意见》《快递条例》以及地方性的法规规章，都明确提出推动属地化解决快递进校园、进社区、进机关难的现实问题，这为智能快递柜的发展提供了相关的政策支持；加上科技的进步大幅度推动了新兴媒体的发展，依靠新媒体而逐渐出现的各种新形态不断渗透到了社会经济的发展和人们的日常生活当中；还有，我国快递行业业务量快速增长，2017年增长速度超过25%，消费者日益增长的巨大购物需求无疑对于智能快递柜的发展来说，有着巨大的发展潜力。
上一年度，xxx投资公司实现营业收入27510.47万元，同比增长32.87%（6805.65万元）。其中，主营业业务智慧社区设备生产及销售收入为23652.69万元，占营业总收入的85.98%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额7723.86万元，较去年同期相比增长967.30万元，增长率14.32%；实现净利润5792.89万元，较去年同
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期相比增长1115.69万元，增长率23.85%。
上年度主要经济指标
项目 完成营业收入 完成主营业务收入 主营业务收入占比 营业收入增长率（同比） 营业收入增长量（同比） 利润总额 利润总额增长率 利润总额增长量 净利润 净利润增长率 净利润增长量 投资利润率 投资回报率 财务内部收益率 企业总资产 流动资产总额占比 流动资产总额 资产负债率 单位 万元 万元 27510.47 23652.69 85.98% 32.87% 6805.65 7723.86 14.32% 967.30 5792.89 23.85% 1115.69 61.63% 46.22% 25.96% 50792.77 34.40% 17475.24 48.74% 指标 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 二、项目概况
（一）项目名称 智慧社区设备项目
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智能快件箱，也被称为智能快递柜、智能快件柜、智能物流柜、智能自提柜等，该产品由储物终端与平台管理系统组成，具备智能存件、智能取件、远程监控、信息管理、信息发布等功能。智能快件箱是实现云计算技术在物联网领域的进一步落地，以末端智慧物流为细分领域开拓创新并整体融入智慧城市、智慧社区、智慧家居等一系列智能信息化的战略布局，是智慧城市落地的项目之一。智能快件箱高约2米，分隔出不同尺寸的格口，格口能够容纳各类物品，柜体两侧安装有视频监控系统，柜体中部是由触摸屏、键盘、支付终端、二维码扫描仪、凭条出口及控制系统等组成的自助支付终端，支持消费者全程自助取货及支付，是一种集合快件投递与提取等多种功能于一身的24小时自助服务设备。
近年来，国务院出台相关文件，诸如《关于促进快递业发展的若干意见》《快递条例》以及地方性的法规规章，都明确提出推动属地化解决快递进校园、进社区、进机关难的现实问题，这为智能快递柜的发展提供了相关的政策支持；加上科技的进步大幅度推动了新兴媒体的发展，依靠新媒体而逐渐出现的各种新形态不断渗透到了社会经济的发展和人们的日常生活当中；还有，我国快递行业业务量快速增
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长，2017年增长速度超过25%，消费者日益增长的巨大购物需求无疑对于智能快递柜的发展来说，有着巨大的发展潜力。
随着快递行业的飞速发展，快递业务中的“最后一公里”问题日益突出。在我国快递各环节成本占比中，揽件、分类、干线运输、配送4个环节占比分别为4%、6%、 7%和 53%。干线运输客成本包括货运输所支出的各项费用的总和，属于刚性成本，难以削减。所以最后一公里的配送环节成为降低物流成本的关键。
该项目达产年计划年产5600台智慧社区设备。
（二）项目选址 某某保税区
（三）项目用地规模
项目总用地面积58235.77平方米（折合约87.31亩）。 （四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数65.44%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率5.48%，固定资产投资强度188.11万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积58235.77平方米，建筑物基底占地面积38109.49平方米，总建筑面积68718.21平方米，其中：规划建设主体工程47188.98平方米，项目规划绿化面积3768.24平方米。
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（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计167台（套），主要包括：数控车床、数控冲床、数控折弯机、激光切割机、数控剪板机、装配流水线等，设备购置费7253.95万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量761097.56千瓦时，折合93.54吨标准煤。 2、项目年总用水量36625.11立方米，折合3.13吨标准煤。
3、“智慧社区设备项目投资建设项目”，年用电量761097.56千瓦时，年总用水量36625.11立方米，项目年综合总耗能量（当量值）96.67吨标准煤/年。达产年综合节能量27.27吨标准煤/年，项目总节能率20.13%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某保税区发展规划，符合某某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资23786.65万元，其中：固定资产投资16423.88万元，占项目总投资的69.05%；流动资金7362.77万元，占项目总投资的30.95%。
（十）资金筹措
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该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入56259.00万元，总成本费用42932.76万元，税金及附加453.52万元，利润总额13326.24万元，利税总额15617.86万元，税后净利润9994.68万元，达产年纳税总额5623.18万元；达产年投资利润率56.02%，投资利税率65.66%，投资回报率42.02%，全部投资回收期3.88年，提供就业职位785个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。
三、报告说明
提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某保税区及某某保税区智慧社区设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进
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某某保税区智慧社区设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“智慧社区设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某保税区经济发展，为社会提供就业职位785个，达产年纳税总额5623.18万元，可以促进某某保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率56.02%，投资利税率65.66%，全部投资回报率42.02%，全部投资回收期3.88年，固定资产投资回收期3.88年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
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序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.4 2.2 2.2.1 3 4 5 6 7 8 9 10 项目 占地面积 容积率 建筑系数 投资强度 基底面积 总建筑面积 绿化面积 总投资 固定资产投资 土建工程投资 土建工程投资占比 设备投资 设备投资占比 其它投资 其它投资占比 固定资产投资占比 流动资金 流动资金占比 收入 总成本 利润总额 净利润 所得税 增值税 税金及附加 纳税总额 单位 平方米 指标 58235.77 1.18 65.44% 188.11 38109.49 68718.21 3768.24 23786.65 16423.88 5662.54 23.81% 7253.95 30.50% 3507.39 14.75% 69.05% 7362.77 30.95% 56259.00 42932.76 13326.24 9994.68 1.18 1838.10 453.52 5623.18 备注 87.31亩 万元/亩 平方米 平方米 平方米 万元 万元 万元 万元 万元 绿化率5.48% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 泓域咨询MACRO/ 智慧社区设备项目可行性分析报告
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 利税总额 投资利润率 投资利税率 投资回报率 回收期 设备数量 年用电量 年用水量 总能耗 节能率 节能量 员工数量 万元 15617.86 56.02% 65.66% 42.02% 3.88 167 761097.56 36625.11 96.67 20.13% 27.27 785 年 台（套） 千瓦时 立方米 吨标准煤 吨标准煤 人 泓域咨询MACRO/ 智慧社区设备项目可行性分析报告
第二章 项目建设必要性分析
一、产业发展分析 （一）产业发展背景
近年来，国务院出台相关文件，诸如《关于促进快递业发展的若干意见》《快递条例》以及地方性的法规规章，都明确提出推动属地化解决快递进校园、进社区、进机关难的现实问题，这为智能快递柜的发展提供了相关的政策支持；加上科技的进步大幅度推动了新兴媒体的发展，依靠新媒体而逐渐出现的各种新形态不断渗透到了社会经济的发展和人们的日常生活当中；还有，我国快递行业业务量快速增长，2017年增长速度超过25%，消费者日益增长的巨大购物需求无疑对于智能快递柜的发展来说，有着巨大的发展潜力。
如今，网购已成为一种自然的消费习惯，网购方式的快速渗透，使人们对这种快捷的购物方式需求不断增大。目前，中国的人均快递量已高于美国， 但区域性比较明显。从我国人均快递量地区分布来看，东部地区的人均快递单量最高，其中，珠三角和长三角地区人均快递量超过90件，中西部地区的人均快递量水平仍处在较低水平，低于全国人均快递量29件。所以从人均快递量的分布来看，中国的快递市场仍有较大的成长空间。
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中国快递行业的发展现状，可以通过一组数据来充分说明。最新数据显示，2018年全年，中国预计完成邮政业业务总量1.23万亿元，同比增长26%；业务收入0.79万亿元(不含邮政储蓄银行直接营业收入)，同比增长18.81%。其中，快递业务量完成505亿件，同比增长25.8%，较2013年增势明显。
另外，快递业的发展，在一定程度上解决了一部分就业问题。2018年，邮政业新增社会就业20万人以上，支撑网上零售额6.9万亿元，支撑跨境电子商务贸易超过0.35万亿元；全年农村地区累计收投快件120亿件。
随着快递行业的蓬勃发展，行业在最旺盛的时期也涌现了一些待改善的问题，这些缺点严重影响行业的运行效率。例如，中国只有少数规模较大的快递企业拥有完善的网络资源，企业之间的运营网络资源并未实现最优化配置，影响了快递服务时限和质量的提升。
智能快递柜是随着快递业不断发展新生的事物，基于物联网，将快件进行识别，暂存，监控并管理，极大地提高了快递的配送效率以及降低了企业运用成本。目前，中国智能快递柜建设类型共有三种，分别为电商企业自建、快递公司自建和第三方快递柜运管公司投放。
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其中，最为熟知的中邮速递易和丰巢已经成为智能快递行业的龙头企业。
随着智能快递柜运营企业随着自身规模的扩大，中国智能快递柜投放量也在不断增加。2014-2017年，中国智能快递柜投放量不断上升，且增势明显。2017年，中国智能快递柜投放量已经达到27.1万组，按照这样的发展速度，到2020年，智能快递投放量将达到80万组。
虽然智能快递柜给企业或投放方带来了极大的便利，但对大多取件者仍存在一定的隐患，这些问题已经逐渐显露，并应得到的重视。例如，存在无法当面签收，可能导致货物运送过程中质量损坏的问题。取货期限限制和扫码取货等也需要进一步优化，才能为取件者带来更大便利。
（二）产业政策分析
1、关于提升快递末端投递服务水平的指导意见
积极探索和推广智能投递。鼓励和支持邮政、快递企业及社会资金，投入快递服务末端智能快件箱等自助服务设施建设并推广使用。开发智能快件箱设备应当执行《智能快件箱》邮政行业标准。使用智能快件箱等自助服务设备投递快件，应当事先征得用户同意，并采用
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必要科技手段确保快件安全和用户的信息安全，切实保障消费者按照服务约定验视签收的权利。
2、国家邮政局关于促进邮政服务创新发展的若干意见
各级邮政管理部门要积极创新智能信包箱等新型邮政设施的建设运营机制，推广智能化、自主式服务设施的应用。
要鼓励邮政服务设施向快递企业开放使用，加强共同配送末端网点建设，推动邮政公共服务和社区商业电子商务协调发展。
3、国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见 支持物流配送终端及智慧物流平台建设。支持物流（快递）配送站、智能快件箱等物流设施建设，鼓励社区物业、村级信息服务站（点）、便利店等提供快件派送服务。支持快递服务网络向农村地区延伸。（地方各级人民政府，商务部、邮政局、农业部按职责分工分别负责）
4、关于积极推进“互联网＋”行动的指导意见
完善智能物流配送调配体系。加快推进货运车联网与物流园区、仓储设施、配送网点等信息互联，促进人员、货源、车源等信息高效匹配，有效降低货车空驶率，提高配送效率。鼓励发展社区自提柜、冷链储藏柜、代收服务点等新型社区化配送模式，结合构建物流信息
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互联网络，加快推进县到村的物流配送网络和村级配送网点建设，解决物流配送“最后一公里”问题。
5、国务院关于促进快递业发展的若干意见
各地区要在土地利用总体规划和年度用地计划中统筹安排快递专业类物流园区、快件集散中心等设施用地，研究将智能快件箱等快递服务设施纳入公共服务设施规划。
6、国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见
积极发展冷链物流、仓储配送一体化等物流服务新模式，推广使用智能包裹柜、智能快件箱。
7、“互联网+”高效物流实施意见
利用互联网等先进信息技术手段，重塑企业物流业务流程，创新企业资源组织方式，促进线上线下融合发展，提高仓储、配送等环节运行效率及安全水平。
大力推广应用智能快（邮）件箱，新建或改造利用现有资源，组织开展智能快（邮）件箱进社区、进机关、进学校、进商务区专项行动。
8、城乡社区服务体系建设规划
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推进智慧社区建设。推动“互联网+”与城乡社区服务的深度融合，逐步构建设施智能、服务便捷、管理精细、环境宜居的智慧社区。推进智慧社区信息系统建设，广泛吸纳社区社会组织、社区服务企业信息资源，逐步实现社区公共服务、志愿服务、便民利民服务等社区服务信息资源集成。推动社区养老、社区家政、社区医疗、社区消防等安保服务和社区物业设备设施的智能化改造升级，强化社区治安技防能力。大力发展城乡社区电子商务，发展线上线下相结合的社区服务新模式，依托农村社区综合服务设施和益农信息社，探索农村电子商务与农村社区服务有机结合的推进策略。
9、邮政业发展“十三五”规划
提升末端服务能力——完善配套政策，引入多元主体，推进智能快件箱等自助服务设施建设。夯实网络基础——鼓励企业通过建设末端网点、开展第三方末端服务合作、布设智能快件箱等方式，提升末端网络密度，实现“最后一公里”高效服务。夯实网络基础——研究将智能快件箱等快递服务设施纳入公共服务设施规划。
10、国家邮政局关于加快推进邮政业供给侧结构性改革的意见
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提升末端服务能力——实施快递“进社区、进院校、进商厦”工程，加强智能快件箱（智能信包箱、智能包裹柜）和城市公共投递服务中心等末端服务设施的规划建设，着力解决“摆地摊”问题。
11、国务院办公厅关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见 创新产业支持政策。创新公共服务设施管理方式，明确智能快件箱、快递末端综合服务场所的公共属性，为专业化、公共化、平台化、集约化的快递末端网点提供用地保障等配套政策。
加强规划协同引领。针对电子商务全渠道、多平台、线上线下融合等特点，科学引导快递物流基础设施建设，构建适应电子商务发展的快递物流服务体系。快递物流相关仓储、分拨、配送等设施用地须符合土地利用总体规划并纳入城乡规划，将智能快件箱、快递末端综合服务场所纳入公共服务设施相关规划。
推广智能投递设施。鼓励将推广智能快件箱纳入便民服务、民生工程等项目，加快社区、高等院校、商务中心、地铁站周边等末端节点布局。支持传统信报箱改造，推动邮政普遍服务与快递服务一体化、智能化。
（三）行业发展的有利因素
1、产业政策支持行业发展，智能快件箱将成智慧邮政建设重点
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